2026年8月
目 录
第一部分 安徽省长丰县中医院概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 安徽省长丰县中医院2025年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省长丰县中医院2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2025年度项目支出绩效自评表
第一部分 安徽省长丰县中医院概况
一、主要职责
长丰县中医院2025年度单位职责主要有：承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；承担医学院校临床教学、实习任务；承担县卫健委下达的其他任务。
二、单位决算构成
长丰县中医院2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 安徽省长丰县中医院2025年度单位决算表
收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
单位：长丰县中医院 |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1212.72 | 一、一般公共服务支出 | 35 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 36 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 37 |
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四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 38 |
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五、事业收入 | 5 | 4607.67 | 五、教育支出 | 39 | 6714.46 |
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 40 |
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七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 |
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八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 42 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 43 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 44 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 45 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 46 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 47 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 49 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 50 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 51 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 53 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 54 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 57 | 6714.46 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 58 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 59 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |
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本年收入合计 | 27 | 5820.39 | 本年支出合计 | 61 |
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使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 894.07 | 结余分配 | 62 |
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年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 63 |
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| 30 |
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| 64 |
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总计 | 31 | 6714.46 | 总计 | 65 | 6714.46 |
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
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| 公开02表 |
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单位：长丰县中医院 |
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| 金额单位：万元 |
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科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
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小计 | 其中：教育收费 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
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合计 | 5820.39 | 1212.72 |
| 4607.67 |
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210 | 卫生健康支出 | 5820.39 | 1212.72 |
| 4607.67 |
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21002 | 公立医院 | 5685.45 | 1077.78 |
| 4607.67 |
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2100202 | 中医（民族）医院 | 5685.45 | 1077.78 |
| 4607.67 |
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21004 | 公共卫生 | 134.94 | 134.94 |
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2100401 | 疾病预防控制机构 | 2.50 | 2.50 |
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2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 132.44 | 132.44 |
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注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
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| 公开03表 |
单位：长丰县中医院 |
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| 金额单位：万元 |
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6714.46 | 6125.91 | 588.55 |
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210 | 卫生健康支出 | 6714.46 | 6125.91 | 588.55 |
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21002 | 公立医院 | 6579.52 | 6125.91 | 453.61 |
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2100202 | 中医（民族）医院 | 6579.52 | 6125.91 | 453.61 |
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21004 | 公共卫生 | 134.94 |
| 134.94 |
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2100401 | 疾病预防控制机构 | 2.50 |
| 2.50 |
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2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 132.44 |
| 132.44 |
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注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
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| 公开04表 |
单位：长丰县中医院 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
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栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1212.72 | 一、一般公共服务支出 | 30 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1212.72 | 1212.72 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 52 |
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本年收入合计 | 24 | 1212.72 | 二十四、债务还本支出 | 53 |
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年初财政拨款结转和结余 | 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 54 |
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一般公共预算财政拨款 | 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |
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政府性基金预算财政拨款 | 27 |
| 本年支出合计 | 56 | 1212.72 | 1212.72 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 57 |
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总计 | 29 | 1212.72 | 总计 | 58 | 1212.72 | 1212.72 |
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注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
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| 公开05表 |
单位：长丰县中医院 |
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| 金额单位：万元 |
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1212.72 | 624.17 | 588.55 |
210 | 卫生健康支出 | 1212.72 | 624.17 | 588.55 |
21002 | 公立医院 | 1077.78 | 624.17 | 453.61 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 1077.78 | 624.17 | 453.61 |
21004 | 公共卫生 | 134.94 |
| 134.94 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 2.5 |
| 2.5 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 132.44 |
| 132.44 |
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注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
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| 公开06表 |
单位：长丰县中医院 |
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| 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
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301 | 工资福利支出 |
| 302 | 商品和服务支出 |
| 30703 | 国内债务发行费用 |
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30101 | 基本工资 |
| 30201 | 办公费 |
| 30704 | 国外债务发行费用 |
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30102 | 津贴补贴 |
| 30202 | 印刷费 |
| 310 | 资本性支出 |
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30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
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30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30206 | 电费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
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30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31008 | 物资储备 |
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30112 | 其他社会保障缴费 |
| 30211 | 差旅费 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30113 | 住房公积金 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31010 | 安置补助 |
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30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 624.17 | 30215 | 会议费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
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30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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30302 | 退休费 | 323.01 | 30217 | 公务接待费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
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30304 | 抚恤金 | 6.76 | 30224 | 被装购置费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30305 | 生活补助 | 294.40 | 30225 | 专用燃料费 |
| 312 | 对企业补助 |
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30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
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30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31204 | 费用补贴 |
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30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31205 | 利息补贴 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
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30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 399 | 其他支出 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 39909 | 经常性赠与 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
| 39910 | 资本性赠与 |
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| 30702 | 国外债务付息 |
| 39999 | 其他支出 |
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人员经费合计 | 624.17 | 公用经费合计 |
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注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：长丰县中医院 |
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| 金额单位：万元 |
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
项目支出结转 | 项目支出结余 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 |
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注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：长丰县中医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位：长丰县中医院 金额单位：万元 |
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |
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注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：长丰县中医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
第三部分 安徽省长丰县中医院2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计6714.46万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6714.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少860.87万元，下降11.36%，主要原因：一是事业收入下降；二是未收到青少年体检及视力筛查项目经费；三是未收到发热门诊项目经费。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计5820.39万元，其中：财政拨款收入1212.72万元，占20.84%；事业收入4607.67万元，占79.16%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计6714.46万元，其中：基本支出6125.91万元，占91.23%；项目支出588.55万元，占8.77%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计1212.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1212.72万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少346.05万元，下降22.2%，主要原因：一是未收到青少年体检及视力筛查项目经费；二是未收到发热门诊项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1212.72万元，占本年支出的18.06%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少346.05万元，下降22.2%。主要原因：一是未收到青少年体检及视力筛查项目经费；二是未收到发热门诊项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1212.72万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1212.72万元，占100%。。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为753.6万元，支出决算为1212.72万元，完成年初预算的160.92%。决算数大于预算数的主要原因:一是收到疫情期间ICU设备款；二是收到了经费补助。其中:基本支出624.17万元，占51.47%；项目支出588.55万元，占48.53%。具体情况如下：
1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。
年初预算为753.6万元，支出决算为1077.78万元，完成年初预算的143.02%，决算数大于预算数的主要原因是收到了经费补助等。
2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了国家传染病智能监测预警前置软件经费。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.44万元，决算数大于预算数的主要原因是ICU设备购置费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出624.17万元，其中：人员经费624.17万元，主要包括:退休费323.01万元、抚恤金6.76万元、生活补助294.4万元 。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
长丰县中医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
长丰县中医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
长丰县中医院系非行政或参公事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2025年度，本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购支出情况。
2025年度，安徽省长丰县中医院政府采购支出总额132.44万元，其中：政府采购货物支出132.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额132.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，长丰县中医院共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。
（四）关于2025年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金588.55万元。从评价情况看，长丰县中医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2025年度单位决算中反映省中医院托管经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。
省中医院托管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。全年预算数为424万元，执行数为424万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益,安徽省中医院托管经费项目的完成；二是成本指标，医院运营效率得到改善，运营成本有所降低。三是社会效益提升，通过托管，社会效益得到明显提升，提高患者满意度；发现的主要问题及原因：无
省中医院托管经费项目的《项目支出绩效自评表》。
所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表。
项目名称 | 安徽省中医院托管经费 |
主管部门 | 卫健委 | 实施单位 | 长丰县中医院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 424 | 424 | 424 | 10 | 100% | 10 |
其中：当年财政拨款 | 424 | 424 | 424 | — |
| — |
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — |
其他资金 |
|
|
| — |
| — |
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
长丰县人民政府与安徽中医药大学第一附属医院签订的托管协议，进一步深化医药卫生体制综合改革，提高县级医院服务能力，使长丰人民在县域内就可以享受省级医院的医疗技术和服务 | 安徽省中医院托管长丰县中医院，托管经费按一季度100万元，省中医院管理领导按1万元/月/人的标准发放，已按季度发放 |
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 （45分） | 数量指标 | 就医人次 | ≥5% | -2.49% | 15 | 5 |
|
质量指标 | 服务质量 | 质量提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |
|
时效指标 | 项目时间 | ＝1年 | 1年 | 10 | 10 |
|
成本指标 | 项目成本 | ＝424万元 | 424万元 | 10 | 10 |
|
效益指标 （25分） | 经济效益 指标 | 经济收入 | ≥5% | 达成预期指标 | 10 | 5 |
|
社会效益 指标 | 社会服务效益 | 就医群众受益 | 达成预期指标 | 10 | 10 |
|
生态效益 指标 | 生态效益 | 本指标不适用 | 达成预期指标 | 0 | 0 |
|
可持续影响指标 | 可持续社会影响 | 影响程度较大 | 达成预期指标 | 10 | 10 |
|
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 达成预期指标 | 10 | 10 |
|
总分 | 100 | 85 |
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目名称 | 安徽省中医院托管经费 |
主管部门 | 卫健委 | 实施单位 | 长丰县中医院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 424 | 424 | 424 | 10 | 100% | 10 |
其中：当年财政拨款 | 424 | 424 | 424 | — |
| — |
上年结转资金 |
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| — |
| — |
其他资金 |
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| — |
| — |
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
长丰县人民政府与安徽中医药大学第一附属医院签订的托管协议，进一步深化医药卫生体制综合改革，提高县级医院服务能力，使长丰人民在县域内就可以享受省级医院的医疗技术和服务 | 安徽省中医院托管长丰县中医院，托管经费按一季度100万元，省中医院管理领导按1万元/月/人的标准发放，已按季度发放 |
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 （45分） | 数量指标 | 就医人次 | ≥5% | -2.49% | 15 | 5 |
|
质量指标 | 服务质量 | 质量提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |
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时效指标 | 项目时间 | ＝1年 | 1年 | 10 | 10 |
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成本指标 | 项目成本 | ＝424万元 | 424万元 | 10 | 10 |
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效益指标 （25分） | 经济效益 指标 | 经济收入 | ≥5% | 达成预期指标 | 10 | 5 |
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社会效益 指标 | 社会服务效益 | 就医群众受益 | 达成预期指标 | 10 | 10 |
|
生态效益 指标 | 生态效益 | 本指标不适用 | 达成预期指标 | 0 | 0 |
|
可持续影响指标 | 可持续社会影响 | 影响程度较大 | 达成预期指标 | 10 | 10 |
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满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 达成预期指标 | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 85 |
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| 2025年度项目支出绩效自评表 |
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| （2025年度） |
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项目名称 | 长丰县中医院公立医院日常运转经费（自有资金） |
主管部门 | 长丰县卫生健康委员会 | 实施单位 | 长丰县中医院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 5643.6 | 5643.6 | 5643.6 | 10 | 100% | 10 |
其中：当年财政拨款 |
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| — |
| — |
上年结转资金 |
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| — |
| — |
其他资金 |
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| — |
| — |
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
长丰县中医院公立医院2025年日常运转经费（自有资金），保障医院日常运转 | 长丰县中医院公立医院2025年日常运转经费（自有资金），保障医院日常运转 |
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 （45分） | 数量指标 | 就医人次 | ≥5% | -2.49% | 15 | 5 |
|
质量指标 | 服务质量 | 质量提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |
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时效指标 | 项目时间 | ＝1年 | 1年 | 10 | 10 |
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成本指标 | 项目成本 | ＝5643.6万元 | 5643.6万元 | 10 | 10 |
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效益指标 （25分） | 经济效益 指标 | 经济收入 | ≥5% | -19.51% | 10 | 5 |
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社会效益 指标 | 社会服务效益 | 就医群众受益 | 达成预期指标 | 10 | 10 |
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生态效益 指标 | 生态效益 | 本指标不适用 | 达成预期指标 | 0 | 0 |
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可持续影响指标 | 可持续社会影响 | 影响程度较大 | 达成预期指标 | 10 | 10 |
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满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 达成预期指标 | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 85 |
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附件：
长丰县中医院2025年绩效自评.zip